2016年部门预算
麒麟区职中2016年部门预算编表说明
根据2016年部门预算编制工作的总体部署和要求，结合区职中的实际工作情况，按照麒麟区财政局文件的有关规定和要求进行综合预算编制。现将我校2016年部门预算的编制情况作如下说明：
一、单位基本情况:
麒麟区职业技术学校现有教职工人数1180人，其中：在职职工532人（事业人员488人，集体职工44人），临时工648人，退休人员67人。现有在校学生31000人。遗属4人，经费包含在对个人和家庭的补助支出中。有机动车1辆，号牌云DE1126,属于公务用车编制。银行账户6个，其中中信2个，建行2个，商业银行1个，信用社1个。
二、2016年部门预算安排编制的情况:
根据相关文件精神，编制的2016年部门预算总体情况是：2016年预算总收入为79，796，800.00元。其中：
1、工资：35，813，723.00元。
（1）正式职工工资19，813，723元。
（2）招聘教师、临时工工资16，000，000元。
2、随工资计提相关费用2，768，834元
（1）、工会经费395，548元；
（2）、现有人员住房公积金补贴2,373,286元；
3、困难学生免学费补助36，000，000元；
4、社会保障和就业支出2，662，586.54元
（1）、离退休人员工资2,496,762.54元；
（2）、失业保险165，824元
5、医疗保险缴费：2，351，656.46元
（1）、医疗保险缴费（单位部分）1，977，739元
（2）、生育保险经费66，329元
（3）、在职人员公务员医疗补助98，887元。
（4）、退休人员医疗补助90，037.46元
（5）、工伤保险经费118，664元。
三、支出情况：2016年预算总支出合计为79，796，800元。
1、工资福利性支出38，323，571.46元；
2、对个人和家庭的补助支出4，877，680.54元；
3、商品和服务支出36，595，548元；
四、三公经费中招待费预算9万元，公用用车运行维护费30万元。
五、政府采购预算1419万元设备采购。
曲靖市麒麟职业技术学校
2016年07月01日